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制藥企業采購流程制度

一、采購價格的確定：

供應部在每月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格清單，經部長簽字，送生產部副部長審批。其中，涉及到的大宗原材料的價格清單，送總經理審批。價格清單至少一式兩聯。經負責人簽字后，一聯供應部留存，一聯送財務部存檔。

二、供應合同的確定：

1、由供應部起草合同。合同 分標準合同與非標準合同。其中非標準合同需咨詢法務部或公司常年法律顧問，并經其簽字；

2、起草的合同由供應部長簽字，送生產副部長簽字審批；

3、大宗原材料以及*萬元以上的采購，需經總經理的最終審批；

4、經所有負責人簽字審批后，供應部加蓋印章（合同專用章，該章不能由供應部保管）；

5、合同至少一式三份，一份供應同留存，一份財務部存檔，一份送供應商；

6、供應部按合同采購。

三、原材料的采購：

1、倉庫，生產車間根據庫存需求及生產需求，填寫請購單。或者，倉庫，生產車間填寫原材料進銷存日報表，送生產部副部長室。生產副部長室于每月中旬前，根據原材料進銷存日報表，庫存，生產計劃等填制請采購單的請購部分，并由填寫請采購單的相關人員簽字；

2、供應部根據已確定的原材料價格清單，供應商報價單，請采購單，完成填寫請采購單的采購部分，并經供應部長簽審。其中：采購金額在*元以上的，要由生產副部長簽審。*元以上的，要由總經理簽審；

3、供應部根據審批的請采購單，交供應商進貨；

4、請采購單至少一式四聯，一聯供應部留存，一聯交倉管部，一聯交財務部，一聯交供應商。

四、分廠五金采購：

1、分廠的設備部根據需要填寫請采購單的請購部分，設備科長審核后，經分廠經理簽字審批；后將請采購單交供應部駐分廠采購員；

2、采購員按計劃交請采購單分類，其中屬于備品備件、外加工的零件、低值易耗品的部分，可根據已確定的價格清單，供應商報價單，請采購單，進行采購。其他歸總部負責采購的部分，移交給總部的供應部。

3、分廠五金采購金額*元以上的要經供應部長審批；*元以上的，要經生產副部長審批；*元以上的經總經理最終審批；

4、采購員根據已審批的請采購單，填寫請采購單的采購部分，傳給供應商發貨。

5、請采購單至少一式五聯，一聯分廠留存，一聯供應部留存，一聯交倉管部，一聯交財務部，一聯交供應商。

五、分廠原材料入庫：

1、供應商根據供應部的請采購單發貨，填寫發運單，其中一聯交發運人簽字，持有；

2、發運人將貨送達，由公司倉庫的過磅員過磅，在過磅單上填寫毛重，由發運人，過磅員共同簽字認可；過磅單一式五聯，第一聯：存根，第二聯：分廠材料會計，第三聯：公司財務，第四聯：倉庫保管，第五聯：發運人；

3、隨后，質量檢查部的化驗員對原材料進行抽樣化驗，形成化驗報告單，并由化驗員簽字；

4、倉庫根據過磅單，化驗報告單的結果，與請采購單的要求核對，若要求相符，先行入庫，填寫入庫單；并所此健入電腦。此入庫單由倉管員填寫，一式六聯，第一聯：送分廠材料會計，第二聯：送公司財務部，第三聯：供貨結算憑證，第四聯：送供應部，第五聯：發運人，第六聯：倉庫保管存查；

5、每月底，由分廠的材料會計與倉庫對賬；

6、供應商持發運單，過磅單，入庫單，與公司進行款項結算；供應部持價格清單和合同，過磅單，化驗報告單，入庫單等，報請公司結款。

六、分廠五金入庫：

1、采購員或供應商將五金送來后，由倉庫的五金保管人員將發貨單與請采購單的內容相核對，初步相符后，在發貨單上簽字，返還給采購員或供應商。據此健入電腦打出五金入庫單。該入庫單一式六聯；

2、入庫單的三聯送設備部，設備部審核后，將三聯移交給質量檢查科的驗收員，并通知其至倉庫驗貨。驗貨員根據入庫單驗貨后，填寫驗貨結果并簽字；

3、驗收結果合格，則將簽字的入庫單移交給倉庫，倉庫據以入庫登賬。并將入庫單的一聯，二聯，四聯交分廠材料會計，材料會計審核后，將其中二聯交總部財務部。將三聯和五聯交采購員，采購員據此報請結算款項。

4、月底，由材料會計與倉庫進行對賬。

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2020-03-13 版本: 2.1.2

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